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當月沒收到進項發(fā)票,要到下月才能收到,導致本月要多交銷項稅,到匯算清繳的時候可以退稅么
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速問速答你好,你描述的是增值稅,而匯算清繳是企業(yè)所得稅
繳納的增值稅,是不會在匯算清繳的時候退回的
2023 12/09 14:42
84785021
2023 12/09 14:46
那這個增值稅是要直接多繳的是吧
鄒老師
2023 12/09 14:47
你好,增值稅是當月多交,之后月份少交。整體是沒有多交的?
84785021
2023 12/09 14:48
如果我本月的進項票出來,就可以不用交了,現(xiàn)在是我本月的進項票沒有出來
鄒老師
2023 12/09 14:51
你好,我給你舉例你就明白了
本月銷項10萬,進項0(本來應當取得進項發(fā)票5萬),繳納了10萬的增值稅
下個月銷項6,進項來了就是5萬,繳納增值稅1萬
上個月如果進項發(fā)票到了,就是繳納5萬,沒到就繳納了10萬,加上下個月1萬合計就是11萬
整個過程就是應當繳納11萬的(銷項—進項=11萬)增值稅,沒有多交的
84785021
2023 12/09 14:54
我的意思是我本月應該進的進項票如果進來了,剛好抵扣了我就不用交增值稅了,下月不一定有銷項,可能不會有增值稅的產(chǎn)生
鄒老師
2023 12/09 14:55
你好,反正整個過程下來,是沒有多繳納增值稅的(你可以舉例自己驗證一下)
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