問(wèn)題已解決

第二季度因?yàn)閳?bào)表做錯(cuò)了，導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)也錯(cuò)了，多交企業(yè)所得稅，現(xiàn)在退回來(lái)了，改怎么做分錄？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/19 09:42
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 同時(shí)調(diào)整利潤(rùn)表相關(guān)科目，體現(xiàn)實(shí)際所得稅費(fèi)用。
2024 09/19 09:46
84784994
2024 09/19 09:52
摘要寫(xiě)收到退稅款嗎
84784994
2024 09/19 09:53
主要之前沒(méi)有計(jì)提所得稅
堂堂老師
2024 09/19 09:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 摘要可寫(xiě)"收到企業(yè)所得稅退稅"。
堂堂老師
2024 09/19 09:56
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 摘要：收到企業(yè)所得稅退稅。這樣記錄即可。
84784994
2024 09/19 10:15
銀行存款在貸方?jīng)]有增加呢
堂堂老師
2024 09/19 10:19
借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 摘要：處理前期多交企業(yè)所得稅，收到退稅。
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