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問題已解決
老師，我公司主營業(yè)務(wù)是消防設(shè)施安裝、設(shè)施檢測服務(wù)的。有個項目中標(biāo)了，2月份支付了一筆代理費(fèi)用并收到對方發(fā)票，這筆費(fèi)用可以作為這個項目的成本，根據(jù)發(fā)票怎么記賬？
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你好！這個可以計入工程施工合同成本—服務(wù)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸銀行存款等
2022 03/09 11:36
84784968 
2022 03/09 11:38
我們是小規(guī)模，用哪個科目來記賬？
宋生老師 
2022 03/09 11:39
你好！工程施工合同成本—服務(wù)費(fèi)? 貸銀行存款等
84784968
2022 03/09 11:42
一級科目是主營業(yè)務(wù)成本對嗎
借：主營業(yè)務(wù)成本-工程施工合同成本-服務(wù)費(fèi) 是這樣吧？
宋生老師
2022 03/09 11:56
你好！其實(shí)這個工程施工就是一級科目，不過你可以不用這個，直接用主營業(yè)務(wù)成本做一級科目
84784968
2022 03/09 11:58
我賬套里一級科目沒有你說的這個，有 主營業(yè)務(wù)成本科目，
宋生老師
2022 03/09 11:59
您好！恩，那你就用主營業(yè)務(wù)成本就可以了
84784968
2022 03/09 11:59
謝謝老師
宋生老師
2022 03/09 12:00
您好！不用客氣的了
84784968
2022 03/09 12:01
還有兩個分錄請老師幫我看看有什么問題
宋生老師
2022 03/09 12:02
您好！第二個是沒問題的，第一個不能確認(rèn)
84784968
2022 03/09 12:07
為什么不能確認(rèn)？馬玲的賬是負(fù)數(shù)，是因為當(dāng)初公司借她款，后來她有報銷的公司沒報，工資發(fā)放時候一部分賬戶支付的，另一部分掛她的賬了，慢慢變成負(fù)數(shù)了
宋生老師
2022 03/09 12:08
你好！恩。這就是老師不能確認(rèn)的原因，因為老師只看到分錄，不知道為什么這樣。所以沒辦法判斷
84784968
2022 03/09 12:10
這么說工資表這樣記賬沒問題吧
宋生老師
2022 03/09 12:12
你好！可以的。沒問題
84784968
2022 03/09 12:13
謝謝老師
宋生老師
2022 03/09 12:13
您好！不用客氣的了
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