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老師好，我們屬于施工方，有個項目是簡易項目，業(yè)主把部分工程款直接轉(zhuǎn)入檢測公司作為檢測費，檢測公司給我們開了票，這筆工程款業(yè)主不要求我們給他們開工程服務發(fā)票，請問我們收到檢測公司開的發(fā)票該如何記賬
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你好； 你們計入成本去核算 ；這個檢測費是你們公司來承擔的嗎
2022 04/11 16:43
84784969 
2022 04/11 16:48
這種情況我也不知道是不是由我們來承擔，那從我們項目應得的工程款里扣除就是我們的費用了吧，計入成本核算，借哪個科目貸哪個科目呢
84784969
2022 04/11 16:51
合同上我們屬于委托方，檢測公司屬于受托方，業(yè)主只是監(jiān)督方
meizi老師 
2022 04/11 16:54
你好；? ? 先問下；如果是? ? 自己承擔； 你就做借? 工程施工- 間接費用或者直接費用 - 檢測費貸應付賬款? ?
84784969
2022 04/11 16:56
貸記應付賬款的話，我們賬上并沒有出這筆款，是業(yè)主出的。而且已經(jīng)給過了，我們應付賬款貸方余額到時候如何消去啊
meizi老師
2022 04/11 17:02
?你好 ； 先掛著；到時你們在去考慮這么處理。? 你現(xiàn)在不是不知道怎么來? 支付嗎 ？? ?
84784969
2022 04/11 17:04
這不對吧，按理說業(yè)主從我們工程款里扣了這部分錢給了檢測公司，我們還要做應付，那我們實際并沒有這筆負債啊
meizi老師
2022 04/11 17:09
?你好 ；? ? ? 你先掛應付賬款。 到時? 和你應收賬款? 對沖就行了。? 你要體現(xiàn)業(yè)務? ??
84784969
2022 04/11 17:12
可是轉(zhuǎn)去做檢測費的這筆工程款業(yè)主并沒有要我們的工程服務發(fā)票，就沒有應收賬款啊。
84784969
2022 04/11 17:14
業(yè)主只要轉(zhuǎn)到我們賬上的那些工程款的發(fā)票，從我們審計報告中應得的工程款里扣除去做檢測費的那部分款業(yè)主不要我們開票給他。
84784969
2022 04/11 17:15
不開票也要硬做主營收入和應收嗎，亂了
meizi老師
2022 04/11 17:24
?你好；? ?你們不按完工進度比例去掛賬的嗎 ？? ? ? 如果不開票的話? ?那么你就直接做借方? 借工程施工-? 檢測費等貸應收賬款-甲方業(yè)主? ??
84784969
2022 04/11 17:28
沒有，項目都是做完才開標的，就走個賬的形式，掛賬項目而已。
meizi老師
2022 04/11 17:34
?你好；? ? ?那這樣的話； 你先確定下是否你公司承擔； 如果承擔的話 ； 你到時去? 扣除 ；? ? ? 貸方走應收賬款??
84784969
2022 04/11 17:37
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 04/11 17:40
?不客氣的。幫到你就好??
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