問題已解決

老師，請教一下，就是我這邊公司上個月的收到供應商開具的專票已經(jīng)認證抵扣了，也入了成本啦發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票的備注和合同不相符，2月份這些專票又沖紅處理重新開具了，請問進項稅額怎么做賬務處理呢

84784996| 提問時間：2022 03/08 16:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 進項轉出然后重新做
2022 03/08 16:39
84784996
2022 03/08 16:42
轉出進項稅分錄是？
樸老師
2022 03/08 16:46
同學你好 借主營業(yè)務成本 貸進項轉出 這樣 然后再沖主營業(yè)務成本
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