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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月份收到一張專票，正常入賬，但是在2月份認(rèn)證時，發(fā)現(xiàn)此發(fā)票作廢，2月份重新開了正確的發(fā)票，2月份賬務(wù)如何處理
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你好，當(dāng)時一月份分錄怎么做的？
2023 03/06 14:17
84784989 
2023 03/06 14:19
1、借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款 2、借：未交增值稅 貸：進(jìn)項(xiàng)稅
郭老師 
2023 03/06 14:21
借預(yù)付賬款，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅。
84784989
2023 03/06 14:23
這樣做相反分錄，把之前錯誤的沖銷，在重新做正確的是吧
郭老師
2023 03/06 14:24
你好是的，是這么做的。
84784989
2023 03/06 14:25
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/06 14:26
不用客氣，工作愉快。
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