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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我想問(wèn)暫估問(wèn)題，如果2021年暫估了一筆數(shù)據(jù)是900元，來(lái)年發(fā)票是1000，那我沖銷暫估，然后重新做賬，用到以前年度損益調(diào)整科目，那我匯算清繳的時(shí)候不還是用要2021年1000元的數(shù)據(jù)嗎，以前年度損益調(diào)整不是調(diào)整了2022年的數(shù)據(jù)，跟匯算清繳不是沒(méi)關(guān)系了
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你好；? 你之前暫估是怎么掛分錄的。 具體業(yè)務(wù)是什么。 是否涉及了損益科目處理??
2022 03/08 14:56
84785015 
2022 03/08 14:59
這只是我的疑問(wèn)，這塊我不清楚，如果來(lái)年沖銷暫估，然后重新做賬，那影響的不就是2022年的數(shù)據(jù)，那匯算清繳不還是2021年的數(shù)據(jù)嗎
meizi老師 
2022 03/08 15:01
你好 ； 你先說(shuō)下你之前業(yè)務(wù)是什么? ?我才好判斷??
84785015
2022 03/08 15:03
比如我暫估庫(kù)存商品1000元，來(lái)年票來(lái)了是900元，我是不是要沖銷暫估，然后根據(jù)900元在重新做賬，那不就是影響2022年的數(shù)據(jù)，2021年的1000，匯算清繳怎么修改呢
meizi老師
2022 03/08 15:06
?你好； 庫(kù)存商品不涉及調(diào)整損益科目? ?直接去 紅沖了 庫(kù)存商品 900 在按1000做賬即可 。? ?到時(shí)銷售了才會(huì)影響損益科目的? ?
84785015
2022 03/08 15:07
那2021年就按著錯(cuò)誤的暫估數(shù)據(jù)來(lái)填寫庫(kù)存商品嗎
84785015
2022 03/08 15:10
那如果我要2021年暫估管理費(fèi)用1000，2022年實(shí)際到票是900，需要用到以前年度損益調(diào)整科目，那調(diào)整的科目都做到了2022年，2021年的科目不是沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的修改，改也是改到2022年去了，匯算清繳依靠什么來(lái)調(diào)啊
meizi老師
2022 03/08 15:10
?你好； 1. 是的? ?按庫(kù)存商品正常做；? 2.? ? 你在22年調(diào)整差異金額 。到時(shí)需要你21年年報(bào)按你修改后的數(shù)據(jù)來(lái) 報(bào)數(shù)據(jù)? ?
84785015
2022 03/08 15:12
好的謝謝老師
meizi老師
2022 03/08 15:17
?不客氣的。幫到你就好? ?
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