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應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)科目我看過去幾年的都是平的，明細(xì)都是計(jì)提增值稅，年末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)總額就平了?？墒墙衲甑耐瑯邮敲吭掠?jì)提增值稅而且跟繳納的稅額一致，可是今年結(jié)轉(zhuǎn)后就有余額。這個(gè)是正常的麼？要怎么理解今年有余額往年沒有呢？
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好，那你看一下它有借方余額嘛，是不是你們單位有留底。
2022 03/04 16:21
郭老師 
2022 03/04 16:21
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目嗎？
84785027 
2022 03/04 16:24
沒有留底的
84785027
2022 03/04 16:24
就是結(jié)轉(zhuǎn)完之后就有余額了
84785027
2022 03/04 16:24
銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)了
郭老師
2022 03/04 16:24
你好，借方余額還是貸方余額的？
84785027
2022 03/04 16:28
借方有余額
郭老師
2022 03/04 16:27
核對(duì)下當(dāng)月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和擬申報(bào)的是不是一樣的。
郭老師
2022 03/04 16:28
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這個(gè)做嗎？
84785027
2022 03/04 16:30
申報(bào)的的對(duì)的上的，后面說的這個(gè)分錄我覺得是用這個(gè)。但是就是奇怪怎么就突然有余額了。
84785027
2022 03/04 16:31
目前的余額不是因?yàn)閯倓傉f的這個(gè)分錄做的，我沒有做這個(gè)分錄還
郭老師
2022 03/04 16:31
好你的分錄截圖看一下的。
84785027
2022 03/04 16:35
一會(huì)再發(fā)幾個(gè)消息估計(jì)又滿10次對(duì)話了你有扣扣麼可以麼
郭老師
2022 03/04 16:36
不好意思，學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流，只能通過他的平臺(tái)。
84785027
2022 03/04 16:40
噢噢好的知道了
84785027
2022 03/04 16:40
是要截圖結(jié)轉(zhuǎn)那個(gè)分錄？
郭老師
2022 03/04 16:44
對(duì)的是的有關(guān)增值稅的你截圖看一下。
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