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老師你好，年末未交增值稅貸方余額，要怎么調(diào)平呢？
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你好； 你本身? 實際有 年末應(yīng)交未交的增值稅嗎? ?？? ?你的 明細(xì)科目? 進(jìn)項稅和銷項稅都結(jié)轉(zhuǎn)過沒有? ?
2022 03/03 16:18
84784952 
2022 03/03 16:28
是全面的會計導(dǎo)致每個月都不平，我現(xiàn)在想在12月一次性弄平它，要怎么做呢？
meizi老師 
2022 03/03 16:31
?你好；? ?分錄直接做
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
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