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處置固定資產(chǎn)，用征收率3%開票，國家減按2%收增值稅，減免的1%怎么報稅的
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你好； 你們是小規(guī)模還是一般納稅人？? ?
2022 03/03 11:59
84785038 
2022 03/03 12:03
一般納稅人，購買時沒有抵扣進項稅
meizi老師 
2022 03/03 12:17
你好； 沒有進項稅? ；1.填寫附表1：按照開票或未開票應(yīng)將銷售額與3%的稅款填寫至第11行對應(yīng)的欄次，其中銷售額=含稅銷售額(即固定資產(chǎn)處理價格)÷(1+3%)；
2.填寫申報表主表：應(yīng)將3%的稅款填寫至第21行“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”，申報表一般自動計算；
3.填寫申報表主表：同時將1%的減免稅額（即含稅銷售額÷(1+3%)×1%），填寫至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
84785038
2022 03/03 12:41
做賬怎么做，開了3%的票，實際交了2%的稅，1%怎么辦
meizi老師
2022 03/03 12:44
你好借固定資產(chǎn)清理 ； 累計折舊貸固定資產(chǎn) ；? ? ? ? 借? 銀行存款或者應(yīng)收賬款貸? ? ?固定資產(chǎn)清理 ； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?； 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款 ； 營業(yè)外收入? ?
84785038
2022 03/03 13:01
簡易計稅3%開票，就不會再交附加稅了吧
meizi老師
2022 03/03 13:03
?你好；? ? ?你繳納了 2%的增值稅對應(yīng)的附加稅也得計提的??
84785038
2022 03/03 13:22
實際工作中，印花稅需要計提嗎
meizi老師
2022 03/03 13:22
?你好； 印花稅新準(zhǔn)則不用計提了?
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