問(wèn)題已解決

老師好，想咨詢：去年收充電樁充電款入了2021當(dāng)期收入，今年不合作，有的客戶充電卡有余額，需要?dú)w還。這樣情況我們應(yīng)該如何處理退款，沖減在當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入嗎還是做營(yíng)業(yè)外支出？

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 09:36
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
有合理的理由，退款沖減今年的營(yíng)業(yè)收入
2022 03/03 09:40
84785020
2022 03/03 09:41
老師，停止合作算合理理由嗎？如果不算的話，合理理由能是啥我們往上靠靠
家權(quán)老師
2022 03/03 09:45
是的，那個(gè)理由的合理的哈
84785020
2022 03/03 09:48
這種余額，2021應(yīng)該做其他應(yīng)付款對(duì)嗎？但沒(méi)做，在今年又沖減收入，后續(xù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
家權(quán)老師
2022 03/03 09:52
是的，21年應(yīng)該做預(yù)收款，但是，你們確認(rèn)了收入，所以，你們得提供已經(jīng)做了收入的證據(jù)才能沖今年的收入，不然就是偷稅
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