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老師，購買配件有一張發(fā)票1月開具的，，我在一月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了，這個業(yè)務(wù)在2月現(xiàn)金報銷的，這怎么處理
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嗯，你好，你這個配件你是記到什么科目里了，你一開始做的憑證是什么呢？
2022 03/01 11:26
84784950 
2022 03/01 13:36
沒做，1月份抵扣的時候，點(diǎn)上勾選認(rèn)證了，，我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅
一月點(diǎn)勾選認(rèn)證，采購員工2月報銷的
李霞老師 
2022 03/01 13:43
那你直接做一個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸記庫存現(xiàn)金。
84784950
2022 03/01 14:44
謝謝老師配件2300元金額2035.4稅金264.6
怎么做分錄，只做進(jìn)項(xiàng)稅，2月報銷出去2300
一月開發(fā)票就點(diǎn)抵扣了
李霞老師
2022 03/01 14:49
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸庫存現(xiàn)金。
84784950
2022 03/01 15:53
暈，借，進(jìn)項(xiàng)稅264.6.貸現(xiàn)金264.6
李霞老師
2022 03/01 15:57
你怎能這么記啊，按說你這種情況很少見的，一般都是只做費(fèi)用的時候才去認(rèn)證，這張發(fā)票，認(rèn)證了這張發(fā)票，你就直接把它確認(rèn)費(fèi)用就可以。
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