問(wèn)題已解決

12月的發(fā)票，作為購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票已抵扣，開(kāi)具了紅字信息表給銷售方?jīng)_紅處理，那12月份抵扣掉的這部分稅怎么辦，是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后可以自動(dòng)抵扣1月份的銷項(xiàng)稅是嗎

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/20 15:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一月份開(kāi)的信息表是不是
2022 01/20 16:00
84784949
2022 01/20 16:00
是的 1開(kāi)的信息表
郭老師
2022 01/20 16:01
你好，那你的12月的進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的。
郭老師
2022 01/20 16:01
可以在12月份抵扣，如果12月份抵扣不完的，可以在一月份繼續(xù)抵扣。
84784949
2022 01/20 16:06
我這邊是作為購(gòu)買(mǎi)方? ?那這個(gè)12已抵扣的部分不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 01/20 16:08
在一月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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