問題已解決
12月的發(fā)票,作為購買方發(fā)票已抵扣,開具了紅字信息表給銷售方?jīng)_紅處理,那12月份抵扣掉的這部分稅怎么辦,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后可以自動(dòng)抵扣1月份的銷項(xiàng)稅是嗎
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速問速答一月份開的信息表是不是
2022 01/20 16:00
84784949
2022 01/20 16:00
是的 1開的信息表
郭老師
2022 01/20 16:01
你好,那你的12月的進(jìn)項(xiàng)可以正常抵扣的。
郭老師
2022 01/20 16:01
可以在12月份抵扣,如果12月份抵扣不完的,可以在一月份繼續(xù)抵扣。
84784949
2022 01/20 16:06
我這邊是作為購買方? ?那這個(gè)12已抵扣的部分不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2022 01/20 16:08
在一月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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