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異地完稅證明不能抵扣稅額，分錄怎么寫

84784993| 提問時間：2022 03/01 10:51
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柳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，不能抵扣，計入成本或費用
2022 03/01 10:56
84784993
2022 03/01 11:00
是這樣的，我們付施工隊的費用時，因為我們交的異地交的稅不能扣抵，我們就是付施工隊施工費中把這部分扣除了，現(xiàn)在做賬，我不 知道，這個稅的科目，和分錄應(yīng)該怎么寫
柳老師
2022 03/01 12:04
就是說你們付錢的時候是沒有付這個稅費的？
84784993
2022 03/01 13:03
對，這個錢從施工費中扣除了 這個分錄怎么寫
柳老師
2022 03/01 14:04
那就不需要入賬了
84784993
2022 03/01 14:12
結(jié)算5000元，扣除這個600元，不做賬，實付4400元，不做賬這怎么平賬？
柳老師
2022 03/01 14:18
你好，借：成本/費用? 4400? 貸：銀行存款? 4400
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