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問(wèn)題已解決
老師我問(wèn)下一般納稅人、如果有銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)銷(xiāo)、有期末留抵不需要轉(zhuǎn)未交增值稅、只有在需要繳納稅款時(shí)才需要做借：轉(zhuǎn)出未交增值稅.貸未交增值稅是吧。
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是的，這個(gè)說(shuō)法是正確的
2022 02/27 16:47
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為什么我看有的月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，
借 銷(xiāo)項(xiàng) 貸 轉(zhuǎn)出未交 借 轉(zhuǎn)出未交 貸 進(jìn)項(xiàng) 最后 借轉(zhuǎn)出未交 貸未交增值稅 需要這么做嗎？
我直接 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 未交增值稅
行么？
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老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅是需要繳納稅款才做的分錄？
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老師好！問(wèn)下增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅，
分錄為
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
然后需要再做一筆分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：銀行存款
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多練增值稅）
問(wèn)下做完這一筆分錄還需要做其他分錄嗎？
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-
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)
還要把轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)不需要做分錄吧
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結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄，需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，還是直接做未交增值稅
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查看更多- 一般納稅人，主營(yíng)紙制品，后新增公司營(yíng)業(yè)范圍：食品預(yù)包裝，我想問(wèn)下，做促銷(xiāo)，買(mǎi)10箱紙送一箱礦泉水，公司是外購(gòu)的飲料 （借：庫(kù)存-礦泉水 借：進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 ）購(gòu)進(jìn)的礦泉水是否進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，然后隨紙贈(zèng)送礦泉水，開(kāi)增票的時(shí)候按比例分?jǐn)傞_(kāi)票，借：應(yīng)收 貸：主營(yíng)收入-紙 貸：其他收入-礦泉水 貸：銷(xiāo)項(xiàng)稅？ 那隨紙贈(zèng)送的礦泉水月底直接結(jié)轉(zhuǎn)礦泉水的成本嗎？借：其他成本 貸：庫(kù)存-礦泉水 老師，麻煩看下是否正確，謝謝 然后明年匯算清繳也不用調(diào)整什么對(duì)吧？ 14小時(shí)前
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- 勞務(wù)派遣，差額計(jì)稅(1000-950)/(1+5%)*5%=2.38萬(wàn)元(管理費(fèi)開(kāi)具50萬(wàn)元專(zhuān)票，代發(fā)工資開(kāi)具950萬(wàn)元普票)問(wèn)題：1.這個(gè)業(yè)務(wù)，如果全部金額都開(kāi)具普票，就只需要開(kāi)具一張差額發(fā)票，對(duì)嗎？2.如果50萬(wàn)元開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，950萬(wàn)元開(kāi)具普通發(fā)票，就要開(kāi)具2張發(fā)票，但是這兩張發(fā)票“都不是”差額發(fā)票，對(duì)嗎？這種情況下，發(fā)票是否需要備注什么內(nèi)容？如果不備注，此時(shí)勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)發(fā)票和“非勞務(wù)派遣”業(yè)務(wù)發(fā)票怎么區(qū)分？3.這里的950萬(wàn)元開(kāi)具普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱(chēng)填什么？4.一張勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的普通發(fā)票，貨物和勞務(wù)名稱(chēng)為勞務(wù)費(fèi)，從哪些方面判斷這個(gè)勞務(wù)費(fèi)屬于建筑服務(wù)，還是屬于勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)的代發(fā)工資？ 昨天
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