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以前多計提的工資，現(xiàn)在沖回會影響營業(yè)利潤嗎
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您好
請問計提的時候分錄怎么寫的 是什么時候計提的
2022 02/27 09:34
84785006 
2022 02/27 09:38
這種寫的，我現(xiàn)在要準備去注銷公司，怎樣做分錄才能不會影響營業(yè)利潤
bamboo老師 
2022 02/27 09:39
您管理費用多計提了 沖回 肯定影響營業(yè)利潤的
84785006
2022 02/27 09:40
那我可以用不充回的方式嗎？
bamboo老師
2022 02/27 09:41
那您可以這樣寫分錄
借：應付職工薪酬
貸：其他應付款-老板
表示老板把工資發(fā)放了 但是要申報個人所得稅 要有發(fā)放表明細
84785006
2022 02/27 09:43
沒申報應該也不影響吧
bamboo老師
2022 02/27 09:43
沒有申報的話 工資不能企業(yè)所得稅前扣除的
84785006
2022 02/27 09:45
那這個月已經(jīng)結束申報了呀，我打算明天就去注銷了
bamboo老師
2022 02/27 09:46
那可以去稅務大廳更正申報的 先更正 然后注銷
84785006
2022 02/27 09:46
如果不調(diào)應付職工薪酬對注銷企業(yè)有沒有影響
bamboo老師
2022 02/27 09:54
資產(chǎn)負債表負債科目有余額 不能注銷的
84785006
2022 02/27 10:16
那我把調(diào)成其他應付款之后，是不是讓股東打錢進來把其他應付款付掉就可以了
bamboo老師
2022 02/27 10:17
不是的 是把單位的錢匯給股東就好了
84785006
2022 02/27 10:18
主要是因為現(xiàn)在單位沒錢
bamboo老師
2022 02/27 10:19
那資產(chǎn)什么的也沒有嗎 比如股東資產(chǎn) 庫存商品? 其他款項
84785006
2022 02/27 10:21
沒有，勞務公司
bamboo老師
2022 02/27 10:23
那沒辦法 最后還是要影響營業(yè)利潤了
84785006
2022 02/27 10:25
影響的利潤是一樣的是吧，那就不用這樣調(diào)了，直接沖回算了，還簡單點
bamboo老師
2022 02/27 10:25
是的 直接沖回 簡單些
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