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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
怎么調(diào)整往來(lái)科目？都需要什么做依據(jù)？調(diào)整分錄是什么？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，是重分類嗎
2022 02/26 19:18
84785000 
2022 02/26 19:21
重分類是什么？
冉老師 
2022 02/26 19:21
就是往來(lái)負(fù)數(shù)，重分類的
84785000
2022 02/26 19:22
貸方應(yīng)付，重分類到貸方預(yù)付
84785000
2022 02/26 19:23
貸方應(yīng)收，重分類到貸方預(yù)收嗎？這是重分類？
冉老師
2022 02/26 19:24
借方應(yīng)付，重分類到借方預(yù)付
冉老師
2022 02/26 19:24
貸方應(yīng)收，重分類到貸方預(yù)收
冉老師
2022 02/26 19:24
是重分類的，學(xué)員，這個(gè)
84785000
2022 02/26 19:28
老師我這個(gè)問(wèn)題不是重分類，是交接的會(huì)計(jì)是代賬的，往來(lái)科目和實(shí)際的對(duì)不上，現(xiàn)在通過(guò)對(duì)賬把往來(lái)的真實(shí)余額對(duì)出來(lái)了，想調(diào)整賬，請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整？
冉老師
2022 02/26 19:29
你好，按照差額，按照原因調(diào)整的，學(xué)員
84785000
2022 02/26 19:29
直接借：應(yīng)收賬款 貸：營(yíng)業(yè)外收入？或者借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：應(yīng)收賬款？可以嗎？
冉老師
2022 02/26 19:30
你好，學(xué)員，這個(gè)實(shí)際是營(yíng)業(yè)外收入嗎
冉老師
2022 02/26 19:30
還是前期少確認(rèn)收入了
84785000
2022 02/26 19:31
不知道，也可能是以前的賬做錯(cuò)了
冉老師
2022 02/26 19:32
這個(gè)如果沒(méi)有，原因，不建議直接調(diào)整
84785000
2022 02/26 19:32
反正往來(lái)科目余額對(duì)不上
84785000
2022 02/26 19:33
老師不調(diào)整的話，我就要做兩套賬了
冉老師
2022 02/26 19:34
如果非要調(diào)整的話，學(xué)員
冉老師
2022 02/26 19:34
只能通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整的
84785000
2022 02/26 19:36
老師因?yàn)檎{(diào)整往來(lái)產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)外收入支，是不是在匯算清繳時(shí)要調(diào)增呀？
冉老師
2022 02/26 19:37
要繳納的，學(xué)員，這個(gè)
84785000
2022 02/26 19:38
老師還有什么辦法調(diào)整往來(lái)嗎？
冉老師
2022 02/26 19:41
一般就是這個(gè)辦法的，或者通過(guò)未分配利潤(rùn)
84785000
2022 02/26 19:42
未分配利潤(rùn)怎么調(diào)整呀？
冉老師
2022 02/26 19:43
借應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
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