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公積金，社保，是不是都要本月計提，下月發(fā)放？
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學員你好，本月需要計提的，有些地方是本月交本月的，有些是下月繳納
2022 02/26 15:03
84785046 
2022 02/26 15:03
分錄對嗎？
84785046
2022 02/26 15:05
計提的都是單位繳的那部分，是嗎
悠然老師01 
2022 02/26 15:10
是的，計提的都是單位部分的
84785046
2022 02/26 15:11
照片里的分錄都對嗎？
悠然老師01
2022 02/26 15:12
公積金也有個人部分，繳納
借:應付職工薪酬
其他應收款/其他應付款
貸:銀行存款
84785046
2022 02/26 15:14
其他應收款/其他應付款 為什么還有其他應付款？
悠然老師01
2022 02/26 15:22
如果先收再交就是其他應付款
84785046
2022 02/26 15:25
那其他應付款是在借方還是貸方？
悠然老師01
2022 02/26 15:27
支出的時候在借方的
84785046
2022 02/26 15:28
那么其他應收款在貸方
悠然老師01
2022 02/26 15:29
支出的時候其他應收款也是在借方，說明沒扣職工的款就先支出了
84785046
2022 02/26 15:29
還是不懂
84785046
2022 02/26 15:30
還是沒搞懂
悠然老師01
2022 02/26 15:30
你沒有收到職工的錢幫別人墊付了是不是相當于別人欠你錢，別人欠你錢就是資產(chǎn)類科目，借方
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