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問題已解決
老師，1月提前發(fā)放1名員工工資，借：應(yīng)付職工薪酬 9410.74 貸：銀行存款 9410.74（1月份賬務(wù)處理憑證） ，2月發(fā)現(xiàn)多發(fā)了0.47元，并讓員工退回賬上0.47元，請問這筆發(fā)放的及退回的怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
退回
借銀行
貸其他應(yīng)收款
2022 02/25 13:48
84784964 
2022 02/25 13:50
第1筆沒明白，借其他應(yīng)收款0.47 貸銀行存款0.47？
84784964
2022 02/25 13:51
銀行存款不就少了0.47元了嗎？
樸老師 
2022 02/25 13:56
同學(xué)你好
第一筆做9410.74
第二筆做0.47
84784964
2022 02/25 13:58
第1筆發(fā)放工資的分錄錯了？不能做為：應(yīng)付職工薪酬？
樸老師
2022 02/25 14:05
同學(xué)你好
你提前發(fā)的工資應(yīng)該做往來
次月應(yīng)發(fā)的世歐才做應(yīng)付職工薪酬
84784964
2022 02/25 14:14
之前的老師讓我按應(yīng)付職工薪酬做的
84784964
2022 02/25 14:15
現(xiàn)在的問題是我的科目余額表期末余額還有0.47元
樸老師
2022 02/25 14:16
同學(xué)你好
什么余額有0.47呢
84784964
2022 02/25 14:17
應(yīng)付職工薪酬借方0.47元
樸老師
2022 02/25 14:27
那你
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
退回
借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬
84784964
2022 02/25 14:29
我就是這么做的啊，但就是還有0.47元
樸老師
2022 02/25 14:36
然后
借應(yīng)付職工薪酬
借管理費用負(fù)數(shù)等科目
就是沖減計提的分錄
84784964
2022 02/25 14:37
我1月份計提的數(shù)據(jù)是對的啊，只是發(fā)放時多了而已
樸老師
2022 02/25 14:48
那就是原分錄負(fù)數(shù)紅沖哦
樸老師
2022 02/25 14:49
同學(xué)你好
借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬
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