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問題已解決
老師，1月提前發(fā)放員工工資：借：應付職工薪酬 9410.74 貸：銀行存款：9410.74 ，2月份發(fā)現(xiàn)多發(fā)了0.47元，并讓員工退回賬上0.47元，請問怎么做這筆發(fā)放分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款貸應付職工薪酬工資。
2022 02/25 13:45
84784957 
2022 02/25 14:18
老師，科目余額表還是平不了
郭老師 
2022 02/25 14:21
你好，你的分錄截圖看一下。
84784957
2022 02/25 14:25
這是1月份提前給員工發(fā)放的工資分錄
郭老師
2022 02/25 14:25
然后紅沖的分錄怎么做的。
84784957
2022 02/25 14:26
這是實際發(fā)放的分錄
郭老師
2022 02/25 14:29
這個分錄也是正確的。
84784957
2022 02/25 14:31
那怎么科目余額表還是有余額
郭老師
2022 02/25 14:31
應付職工薪酬有余額嗎？你把這個應付職工薪酬余額改到貸方正數(shù)？
84784957
2022 02/25 14:35
一樣的老師
還是沒變化
郭老師
2022 02/25 14:37
你應該查二月份的余額才對。
郭老師
2022 02/25 14:37
一月份根本就沒有紅沖，二月份才紅沖的。
84784957
2022 02/25 14:39
我查的就是2月的
郭老師
2022 02/25 14:40
可是為什么沒有二月份的憑證，你截圖的倒數(shù)第二個表里面就截止到一月底的。
84784957
2022 02/25 14:48
這是2月份的憑證
這是1月份提前給一個員工發(fā)放的憑證
84784957
2022 02/25 14:50
1月份多了0.47元
2月份退回來0.47
郭老師
2022 02/25 14:50
我是讓你看這個，這個沒有二月份的發(fā)生額。
郭老師
2022 02/25 14:50
這個是截止到一月底的余額。
84784957
2022 02/25 14:56
是2月的余額啊 老師
郭老師
2022 02/25 14:57
你好，你從哪里看出他是二月份的余額，你看下你的憑證日期都是一月份的，哪里有二月份的。
84784957
2022 02/25 15:03
這不是2月份的憑證嗎
1月份的那張憑證我是按原來計算的發(fā)放
2月份才按實際計算的來做，并退回0.47元
老師，我再理理啊，
這筆分錄是按第一次計算的發(fā)放額做的（提前發(fā)放）
這筆分錄是2月份大家統(tǒng)一發(fā)放時計算出來1月給他本人多發(fā)了0.47元，并讓他退回0.47元
就是這么個情況
郭老師
2022 02/25 15:05
截圖看一下你的應付職工薪酬明細賬。
84784957
2022 02/25 15:14
老師，你看一下啊啊
郭老師
2022 02/25 15:18
你好，這兩筆分錄都是正確的。你看一下一月份有一個9410.74
在你這個明細賬里面，一月份最后一筆。
然后。二月份的這個也有51089.73
也對
郭老師
2022 02/25 15:18
你的帳本兒沒有問題的，都取到了你評論的數(shù)據。
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