問(wèn)題已解決

小規(guī)模要做匯算清繳嗎

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 09:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 小規(guī)模要做匯算清繳
2022 02/25 09:46
84785013
2022 02/25 09:47
21年的賬沒(méi)有做，統(tǒng)一做到了22年的，那這個(gè)匯算清繳應(yīng)該怎么做呢
bamboo老師
2022 02/25 09:48
匯算清繳收入 成本 利潤(rùn)都填0
84785013
2022 02/25 09:49
但是去年的電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅有填寫(xiě)數(shù)字，因?yàn)槎悇?wù)不是開(kāi)票會(huì)有顯示
84785013
2022 02/25 09:49
這個(gè)也都填寫(xiě)零嗎？
bamboo老師
2022 02/25 09:56
去年的電子稅務(wù)局上企業(yè)所得稅有填寫(xiě)數(shù)字？沒(méi)有做賬 但是填了數(shù)據(jù)申報(bào)？
84785013
2022 02/25 09:58
是啊，不是要報(bào)增值稅企業(yè)所得稅
bamboo老師
2022 02/25 09:58
那要根據(jù)前面申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)
84785013
2022 02/25 09:59
我賬這樣做沒(méi)問(wèn)題是嗎？直接做一起？
bamboo老師
2022 02/25 09:59
最好是去年的單獨(dú)做 跟申報(bào)表一致
84785013
2022 02/25 10:05
那我這樣操作可以嗎？做一起
bamboo老師
2022 02/25 10:07
如果能區(qū)分去年跟今年 可以的
84785013
2022 02/25 10:08
那如果查賬的話(huà)怎樣區(qū)分比較好呢？
bamboo老師
2022 02/25 10:09
當(dāng)然是按我前面說(shuō)的啊 去年的做去年的
84785013
2022 02/25 10:10
那現(xiàn)在是做一起了，要怎么區(qū)分比較方便？
bamboo老師
2022 02/25 10:10
去年的業(yè)務(wù)做到今年的業(yè)務(wù)前面 放在一起
84785013
2022 02/25 10:12
去年有一部分的成本需要暫估，這個(gè)怎么處理呢？
bamboo老師
2022 02/25 10:14
做到今年賬里暫估啊 跟去年一樣的
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