問(wèn)題已解決

發(fā)現(xiàn)去年有好多的賬目余額不一致，該怎么調(diào)整

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 09:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，那你知道是什么原因不一致的嗎？具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022 02/25 09:23
84784960
2022 02/25 09:27
比如計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)，付款后應(yīng)該沒(méi)有余額的，現(xiàn)在有余額
郭老師
2022 02/25 09:28
那你需要查一下原因，應(yīng)交稅費(fèi)具體的哪一個(gè)明細(xì)有余額，是一般納稅人還是小規(guī)模？
84784960
2022 02/25 09:55
一般納稅人，具體原因不詳，無(wú)從查起
郭老師
2022 02/25 09:57
差額可以放到營(yíng)業(yè)外收支里面的。
84784960
2022 02/25 10:00
交了稅款應(yīng)該都是0就對(duì)了吧，這個(gè)差額放入營(yíng)業(yè)外收支？
郭老師
2022 02/25 10:03
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
84784960
2022 02/25 10:04
那算收還是支？
郭老師
2022 02/25 10:05
那你看下你的應(yīng)交稅費(fèi)余額是在哪一個(gè)方向。
郭老師
2022 02/25 10:05
第二方的話，就屬于支出 貸方的，就屬于收入。
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