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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年的應(yīng)交稅費(fèi)余額與實(shí)際不符 要怎么調(diào)整賬目
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你好
差異的原因是什么呢?
2021 09/26 17:04
84785038 
2021 09/26 17:09
就是以前賬面有錯吧 好多財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)手 也不知道怎么修改了 去年年底的余額是這樣 進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都是錯的 跟報(bào)表和稅控統(tǒng)計(jì) 都不一致 現(xiàn)在做一月的帳，想著把他余額調(diào)整過來，免得日后越錯越離譜
84785038
2021 09/26 17:14
這個是一月的報(bào)表
84785038
2021 09/26 17:17
這個也是一月的報(bào)表
玲老師 
2021 09/26 17:20
你好
要找到原因才能調(diào)整?
84785038
2021 09/26 17:41
那好多年了 我覺得應(yīng)該就是沒計(jì)提 然后稅額記錄錯誤 而且有預(yù)繳增值稅都沒有登記 這樣盤查的話 就太多了。
玲老師
2021 09/26 17:53
要先找到原因 再處理 你先找原因 找到了我給你寫分錄?
84785038
2021 09/26 19:52
如果我用現(xiàn)金或者其他應(yīng)付 去直接調(diào)余額，會產(chǎn)生什么影響
玲老師
2021 09/26 19:56
會出現(xiàn)賬務(wù)不準(zhǔn)確的結(jié)果，因?yàn)槟悴恢朗裁丛?，直接就用現(xiàn)金調(diào)整，那是不正確。
玲老師
2021 09/26 19:56
再說了，錯誤是原來出現(xiàn)的，也不是你的責(zé)任，但是你亂調(diào)帳，這就是你的責(zé)任了。
84785038
2021 09/27 09:11
那我應(yīng)該如何著手去找錯誤呢
84785038
2021 09/27 09:13
而且前面都是紙質(zhì)帳
玲老師
2021 09/27 09:20
看憑證 看明細(xì)賬? 再對報(bào)表
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