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實(shí)務(wù)
問題已解決
負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)有余額，實(shí)際已經(jīng)交清該怎么調(diào)整呢？
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你好，看一下具體的是哪一個(gè)明細(xì)，有余額。
2022 04/07 12:34
84785036 
2022 04/07 12:35
銷項(xiàng)稅額有余額
郭老師 
2022 04/07 12:37
你好，你繳納的分錄是怎么做的？那你看一下你的應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅應(yīng)該也有余額吧？或者是你的轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。
84785036
2022 04/07 13:15
那應(yīng)該怎么平帳呢
郭老師
2022 04/07 13:16
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅
貸銀行。
郭老師
2022 04/07 13:16
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，要轉(zhuǎn)出未交增值稅，
第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅，
第四個(gè)是繳納增值稅的。
84785036
2022 04/07 13:19
嗯，謝謝老師
郭老師
2022 04/07 13:19
不用客氣，工作愉快。
84785036
2022 04/07 13:21
這個(gè)稅實(shí)際是已經(jīng)交清的，不需要再交的吧？
郭老師
2022 04/07 13:22
不需要重復(fù)繳納的，你只需要調(diào)整你賬上的就行。
84785036
2022 04/07 13:28
四個(gè)步驟都要寫嗎，還是選一啊老師
郭老師
2022 04/07 13:30
四個(gè)都要填寫的，要想沒有余額都得填寫，都得做。
84785036
2022 04/07 13:32
嗯，那銀行支付部分填了好像就對(duì)不上了吧？
郭老師
2022 04/07 13:33
你好，你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)分別是多少？繳納了多少？
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