問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 第三方平臺(tái) 代收代付 收入沖其他應(yīng)付 現(xiàn)在其他應(yīng)付 期末余額 有借有貸 這是啥原因呀

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/24 17:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，第三方平臺(tái) 代收代付，是代收代付的過(guò)程中有服務(wù)收入嗎？?
2022 02/24 17:57
84785031
2022 02/24 18:01
對(duì)的 有服務(wù)收入
鄒老師
2022 02/24 18:02
你好，那整個(gè)過(guò)程是這樣才是? 收到的時(shí)候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 兩個(gè)分錄之后，其他應(yīng)付款余額是0啊?
84785031
2022 02/24 18:06
這部分是用的微信 過(guò)程中有未確認(rèn)收入的 所以沒(méi)做賬 現(xiàn)在其他應(yīng)付有余額 會(huì)不會(huì)是這個(gè)原因?qū)е拢?/div>
鄒老師
2022 02/24 18:07
你好，這部分是用的**，把分錄的銀行存款科目改成其他貨幣資金科目核算就是了 可能是沒(méi)有做賬導(dǎo)致的?
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