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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，建筑施工單位，有簡易計(jì)稅和一般計(jì)稅項(xiàng)目。一般計(jì)稅項(xiàng)目收到增值稅專用發(fā)票正常進(jìn)行認(rèn)證抵扣。那簡易計(jì)稅項(xiàng)目收到專用發(fā)票怎么處理？會(huì)計(jì)分錄怎么做
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增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)里面直接選擇不抵扣，勾選價(jià)稅合計(jì)做賬就可以的，借工程施工貸銀行存款。
2022 02/24 14:08
84784972 
2022 02/24 14:12
不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出什么的。就是直接用于簡易項(xiàng)目的進(jìn)賬專票還是要進(jìn)認(rèn)證系統(tǒng)選不抵扣，然后正常做是吧老師
郭老師 
2022 02/24 14:15
好，對的是的是這么理解，是這么做的。
84784972
2022 02/24 14:15
老師，還有農(nóng)民工發(fā)工資要怎么處理，需要哪些原始憑證，也沒給交社保，能稅收扣除不
郭老師
2022 02/24 14:16
那你們簽訂的是什么合同的？
84784972
2022 02/24 14:17
沒有簽訂合同，就是臨時(shí)找的人過來干活的。要這種怎么處理。要是簽訂勞務(wù)合同的要怎么處理呢
郭老師
2022 02/24 14:18
如果不是做的建筑勞務(wù)的話，做勞務(wù)費(fèi)，里面借工程施工勞務(wù)費(fèi)貸，銀行存款沒有發(fā)票不允許抵扣，匯算清繳調(diào)整就可以了。
84784972
2022 02/24 14:22
要是不調(diào)整能扣除的，需要正式入賬正常應(yīng)該怎么處理農(nóng)民工工資這塊，要簽什么提供什么，農(nóng)民工都是個(gè)人
郭老師
2022 02/24 14:23
你好，做工資的話，簽訂勞動(dòng)合同，繳納社保。
84784972
2022 02/24 14:26
頭疼，之前做的農(nóng)民工工資都沒有交社保，就是按工資表直接發(fā)放了，也沒有合同，也沒有納稅調(diào)整。給老板說老板就說之前都可以沒問題，怎么做呢
郭老師
2022 02/24 14:29
現(xiàn)在暫時(shí)沒有問題，但是不能保證以后就沒有問題啊。如果你們不想繳納社保的話，還是繼續(xù)跟之前的做法一樣。
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