問題已解決

1月份增值稅已轉(zhuǎn)到未交增值稅了，該計(jì)提已經(jīng)計(jì)提，賬上還要做其他結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎？

84784974| 提問時(shí)間：2022 02/23 14:34
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅、計(jì)提附加稅，計(jì)提工資、社險(xiǎn)、公積金，折舊、攤銷，結(jié)轉(zhuǎn)成本，檢查下這些步驟做了沒，如果都做了，就可以結(jié)賬了。
2022 02/23 14:35
84784974
2022 02/23 14:39
老師，前面會(huì)計(jì)供應(yīng)鏈?zhǔn)菍榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本，供應(yīng)鏈憑票做賬，貨到發(fā)票未到，賬上沒有做暫估，供應(yīng)鏈沒錄入庫，出庫也一樣沒有開票就沒有做，導(dǎo)致成本每次結(jié)轉(zhuǎn)可能都有問題，
84784974
2022 02/23 14:42
我準(zhǔn)備從這個(gè)月起規(guī)范做賬，但收到前期發(fā)票，怎么辦，他兩邊都沒有做的，這幾張發(fā)票賬上和供應(yīng)鏈都要做進(jìn)去嗎？其他的票，該憑出入庫單在供應(yīng)鏈做出入庫就做出入庫？？
大海老師
2022 02/23 15:06
供應(yīng)鏈這塊我不是很熟悉，另外的問題你另外發(fā)起提問，熟悉問題的老師會(huì)接手回答問題。
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