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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)轉(zhuǎn)11月未交增值稅，借 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 是相當(dāng)于 計(jì)提11月的增值稅嗎？
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同學(xué)你好
增值稅不叫計(jì)提
叫結(jié)轉(zhuǎn)
01/23 14:43
84784986 
01/23 15:51
那老師如果11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅4060.13.這個(gè)錢(qián)是11月交還是12月交？
樸老師 
01/23 15:53
這個(gè)是１２月要交的哦
84784986
01/23 16:25
就是說(shuō)12月份交11月份結(jié)轉(zhuǎn)的，是嗎？那11月份報(bào)表上應(yīng)納稅額是4060.13，這個(gè)錢(qián)不是11月當(dāng)時(shí)從賬戶劃出去嗎？
樸老師
01/23 16:28
是１２月繳納１１月所屬期的
84784986
01/23 16:30
你說(shuō)的12月份繳納11月所屬期的，是做賬還是實(shí)際劃款時(shí)間是12月？
樸老師
01/23 16:43
是實(shí)際繳納劃款的時(shí)間
做繳納的分錄也是１２月
借應(yīng)交稅費(fèi)
貸銀行存款
84784986
01/23 16:46
這個(gè)錢(qián)必須在 12月份幾號(hào)到幾號(hào)之間劃款？
84784986
01/23 16:52
老師在嗎？
樸老師
01/23 17:00
這個(gè)錢(qián)是１２.１５日之前必須繳納
84784986
01/23 18:24
老師你回答錯(cuò)了，11月當(dāng)月申報(bào)就劃款申報(bào)，是12月做賬
樸老師
01/23 18:25
不是呀，11月所屬期的應(yīng)交稅費(fèi)月底結(jié)轉(zhuǎn)之后，次月申報(bào)繳納的呀
樸老師
01/23 18:26
次月申報(bào)繳納完后做繳稅的分錄
84784986
01/23 20:56
你說(shuō)哪個(gè)地區(qū)是這樣的？我們省都是當(dāng)月填申報(bào)表當(dāng)月劃款
樸老師
01/24 07:48
你當(dāng)月填寫(xiě)申報(bào)表的數(shù)據(jù)是上月的數(shù)據(jù)呀，不是你這個(gè)月的這個(gè)月還沒(méi)過(guò)完你咋報(bào)嘛
就是你12月15日之前申報(bào)并且繳納的是11月1日-30日的數(shù)據(jù)呀
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