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問題已解決
老師，增值稅和企業(yè)所得稅不一致，如果是固定資產(chǎn)清理導(dǎo)致的稅金與收入不匹配應(yīng)該如何自查，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
看你處置固定資產(chǎn)是在哪一個(gè)月份，賬上做了固定資產(chǎn)清理。
可以看你的固定資產(chǎn)清理明細(xì)賬。
2022 02/22 10:44
84784977 
2022 02/22 10:47
就比如7-9月份 我們賬上固定資產(chǎn)清理400萬 ，均無收入。這樣應(yīng)該怎么算
郭老師 
2022 02/22 10:48
Na，那你的增值稅和所得稅差額就是400萬。
郭老師
2022 02/22 10:48
看一下是不是插著這個(gè)金額。
84784977
2022 02/22 11:08
老師 我應(yīng)該怎么以稅金去倒推出來跟這個(gè)數(shù)對(duì)的上呢
郭老師
2022 02/22 11:09
不要算瞬間，直接看你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和你增值稅主表第一行。
84784977
2022 02/22 11:39
增值稅主表我要看9月份的嗎 還是三個(gè)月的的一起
郭老師
2022 02/22 11:42
你好，你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784977
2022 02/22 11:42
一般納稅人
郭老師
2022 02/22 11:44
一般納稅人按月的來就可以的，看九月份的。如果九月份的是一樣的，你看一下七月份八月份的。
84784977
2022 02/22 11:55
老師 我看了7-9月的增值稅報(bào)表和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，除了9月份應(yīng)納稅額比主營(yíng)業(yè)務(wù)收入多42萬 其他月份沒有差異
84784977
2022 02/22 11:56
這個(gè)能看出什么呢
郭老師
2022 02/22 11:56
那你看一下這個(gè)42萬是什么業(yè)務(wù)的。
郭老師
2022 02/22 11:56
已申報(bào)的企業(yè)所得稅和利潤(rùn)表是一樣的嗎？
84784977
2022 02/22 11:59
我看了。42萬是固定資產(chǎn)清理的時(shí)候交的增值稅
郭老師
2022 02/22 12:00
那你說的這個(gè)400萬又是什么？你賬上做嗎，400。
84784977
2022 02/22 12:01
400萬就是固定資產(chǎn)清理明細(xì)賬的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 02/22 12:03
那你申報(bào)的和你賬上做的根本就不一致，是這個(gè)意思吧？
郭老師
2022 02/22 12:03
你當(dāng)時(shí)是為什么申報(bào)了42萬，但是賬上是400萬。
郭老師
2022 02/22 12:03
為了避稅的嗎？為了少交稅款的嗎？
84784977
2022 02/22 12:05
我資產(chǎn)減少開了增值稅發(fā)票所以需要繳納42萬的增值稅。400萬是我的固定資產(chǎn)的價(jià)值
郭老師
2022 02/22 12:07
你好，那你看下你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是差了這一個(gè)42萬？
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