問(wèn)題已解決

老師，固定資產(chǎn)清理怎么做分錄??？走固定資產(chǎn)清理科目會(huì)導(dǎo)致報(bào)稅時(shí)增值稅收入和所得稅收入不一致，所得稅收入少清理時(shí)的收入怎么調(diào)呢？

84785039| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/23 09:59
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理
2021 11/23 09:59
84785039
2021 11/23 10:02
這個(gè)沒(méi)走收入，所得稅會(huì)少這筆收入，增值稅申報(bào)了，所得稅和增值稅收入數(shù)值就不一樣了，稅務(wù)數(shù)據(jù)怎么弄才一致呢？
紫藤老師
2021 11/23 10:03
資產(chǎn)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84785039
2021 11/23 10:05
我知道利潤(rùn)不會(huì)錯(cuò)，但是收入不一致，怎么調(diào)啊？稅局要求增值稅和所得稅收入必須一致
紫藤老師
2021 11/23 10:07
那么你可以寫(xiě)備注的了
84785039
2021 11/23 10:09
好的，謝謝
紫藤老師
2021 11/23 10:09
不客氣，如果對(duì)解答滿意可以五星好評(píng)哦??
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