問(wèn)題已解決

1月份發(fā)放了年終獎(jiǎng)，但是12月未計(jì)提，那我現(xiàn)在計(jì)提工資到1月那是不是還需要調(diào)整以前年度損益

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/21 12:49
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，是的，這個(gè)是需要的
2022 02/21 12:49
84785040
2022 02/21 12:49
那怎么去做以前年度損益調(diào)整呢?
小鎖老師
2022 02/21 12:53
就是 借 以前年度損益調(diào)整，貸 應(yīng)付職工薪酬
84785040
2022 02/21 12:55
也就是不用計(jì)提了只要做一筆這樣的分錄就行了是嗎?
小鎖老師
2022 02/21 12:59
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785040
2022 02/21 13:07
那要是公司賬務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的一級(jí)科目那就掛利潤(rùn)分配嗎?
小鎖老師
2022 02/21 13:10
對(duì)的，利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
84785040
2022 02/21 13:14
那假如我到時(shí)候算所得稅這部分是要遞減的對(duì)嗎？老師
小鎖老師
2022 02/21 13:16
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785040
2022 02/21 13:16
好的，老師
小鎖老師
2022 02/21 13:19
嗯嗯呢，有啥事再問(wèn)
84785040
2022 02/21 13:20
暫時(shí)沒(méi)有了老師，有問(wèn)題我在問(wèn)
小鎖老師
2022 02/21 13:21
好的，別回復(fù)啦，不然我這邊需要給您回復(fù)
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