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請問12月份計提了工資 但是1月份發(fā)放完錢計提了 350 現(xiàn)在補計提在1月份是掛哪個科目呢
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原則上要通過以前年度損益調(diào)整科目，沖減年初未分配利潤；
2019 02/26 10:58
84785042 
2019 02/26 10:59
1月份報銷了12月份的通訊費 這個沒計提如何處理呢 1月份
軼塵老師 
2019 02/26 11:02
可以直接計入當(dāng)期損益。
84785042
2019 02/26 11:04
這個通訊費為什么沒通過年度損益調(diào)整呢
84785042
2019 02/26 11:06
工資需要補提在1月份補提350 也是通過以前年度損益調(diào)整嗎
軼塵老師
2019 02/26 11:08
原則上是要通過以前年度損益的。但是此項業(yè)務(wù)金額小而且是差旅費性質(zhì)，計入當(dāng)期損益稅務(wù)局也不會說什么。
84785042
2019 02/26 11:27
對了年終獎沒有計提 在19年發(fā)放的 這個是不是要通過以前年度損益調(diào)整呢
軼塵老師
2019 02/26 11:27
是的。這個數(shù)額比較大，影響面很廣。
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