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跨年了，現(xiàn)在1月發(fā)現(xiàn)多提了營業(yè)稅金及附加了，現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回？
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同學(xué)你什么會計準則
2022 02/18 20:58
84785009 
2022 02/18 20:58
小企業(yè)準則的
樸老師 
2022 02/18 21:02
借應(yīng)交稅金附加稅
貸利潤分配未分配利潤
84785009
2022 02/18 21:11
不用通過以前年年度調(diào)整嗎？
84785009
2022 02/18 21:12
是少計了，借方有應(yīng)交稅費，如何處理？
樸老師
2022 02/18 21:36
小企業(yè)會計準則不用的
84785009
2022 02/18 21:37
那少計如何處理？
樸老師
2022 02/18 21:38
借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費附加稅
84785009
2022 02/18 21:39
應(yīng)交稅費在借方有數(shù)，不是要沖掉嗎？
樸老師
2022 02/18 21:40
你說的是少計提的，這個補計提就可以了，補計提的時候是應(yīng)交稅費貸方，分錄上面給你寫了
84785009
2022 02/18 21:42
要是平時工資少計提了呢？如何處理？
樸老師
2022 02/18 21:44
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬
84785009
2022 02/19 02:36
這個應(yīng)付工資不需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
樸老師
2022 02/19 09:07
這個沖減你借方余額了
84785009
2022 02/19 09:08
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付工資，貨，銀行存款，
樸老師
2022 02/19 09:31
借方也是應(yīng)付職工薪酬
84785009
2022 02/19 09:33
我知道為方便簡單打字，這樣做沒問題吧借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬，貨，銀行存款，
樸老師
2022 02/19 09:46
你就是這樣做的，你這是跨年的
我現(xiàn)在用手機，太小了不方便
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