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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小微企業(yè)，季度開(kāi)票不含稅金額是10萬(wàn)，這個(gè)數(shù)據(jù)在報(bào)稅的時(shí)候是填列在增值稅納稅申報(bào)表的哪一欄呢？是第（一）中第2欄、其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，還是（四）中第10欄、小微企業(yè)免稅銷售額呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好? ? 季度不超45萬(wàn)??
增值稅主表 第10欄、小微企業(yè)免稅銷售額
2022 02/18 15:52
朱立老師 
2022 02/18 15:54
季度超過(guò)45萬(wàn)的話? 填在主表第3欄
朱立老師
2022 02/18 15:58
是的 理解的對(duì)著呢
朱立老師
2022 02/18 16:02
不對(duì)
專+普超了45萬(wàn)? 普票部分也是要交稅的
第一欄50
第二欄12
第三欄38
朱立老師
2022 02/18 16:08
不全對(duì)
專+普不超45萬(wàn)
第一欄只填專票的部分??
主表10填38
朱立老師
2022 02/18 16:13
填?
?主表的第一欄填2萬(wàn)
第二欄填2萬(wàn)
主表10填38
朱立老師
2022 02/18 16:17
不客氣的? ?工作愉快
84784978 
2022 02/18 15:53
老師，主表第3欄和主表第10欄有什么區(qū)別嗎？
84784978
2022 02/18 15:54
如果小微企業(yè)開(kāi)具的是增值稅專票在報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該填列主表第1、2欄嗎？
84784978
2022 02/18 15:57
如果開(kāi)具的是專票主表1和2都要填寫嗎
84784978
2022 02/18 16:01
假如開(kāi)具50W，其中普票38W，專票12萬(wàn)，主表1和2填12W，主表10填38W。這樣理解對(duì)嗎？
84784978
2022 02/18 16:05
謝謝老師！如果一共開(kāi)具40W，其中普票38W，專票2萬(wàn)，主表1填40,主表2填2，主表10填38，這樣對(duì)嗎？
84784978
2022 02/18 16:12
第二欄專票部分不要填寫嗎？
84784978
2022 02/18 16:14
非常感謝老師，很清楚了。謝謝您
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