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實(shí)務(wù)
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員工出差有200的出差補(bǔ)貼，沒有發(fā)票怎么入賬
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同學(xué)你好，出差補(bǔ)貼不需要發(fā)票；
2022 02/18 14:51
84785020 
2022 02/18 14:51
那怎么賬務(wù)處理呢
立紅老師 
2022 02/18 14:53
同學(xué)你好，計(jì)入福利費(fèi)；并入工資申報(bào)個(gè)稅
84785020
2022 02/18 14:53
可以不用計(jì)入工資嗎
84785020
2022 02/18 14:54
直接借管理費(fèi)用-200 貸庫存現(xiàn)金200或銀行存款
84785020
2022 02/18 14:54
這樣可以嗎
立紅老師
2022 02/18 14:54
同學(xué)你好，這個(gè)不計(jì)入工資，但在申報(bào)個(gè)稅時(shí)需要并入工資報(bào)稅，就是需要交個(gè)稅
84785020
2022 02/18 15:00
不通過應(yīng)付職工薪酬也要計(jì)入交個(gè)稅嗎
立紅老師
2022 02/18 15:02
同學(xué)你好，是需要通過應(yīng)付職工薪酬核算 ；即使不能過，也要申報(bào)個(gè)稅的；
84785020
2022 02/18 15:51
這個(gè)不是每月都有出差補(bǔ)貼的，是要員工出差回來的時(shí)候報(bào)銷，才有出差補(bǔ)貼的
立紅老師
2022 02/18 15:55
同學(xué)你好，哪個(gè)月報(bào)銷，就并入哪個(gè)月的工資申報(bào)個(gè)稅
84785020
2022 02/18 15:57
比如員工報(bào)銷款300，就是借管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸銀行或現(xiàn)金，工資那就是借：管理費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借：應(yīng)付職工薪酬 職工費(fèi) 貸銀行存款？
立紅老師
2022 02/18 15:59
同學(xué)你好，工資那就是借：管理費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬--職工福利 借：應(yīng)付職工薪酬 職工費(fèi) 貸銀行存款？——不是工資，是出差補(bǔ)貼；
84785020
2022 02/18 16:00
？那賬務(wù)是咋樣的
立紅老師
2022 02/18 16:03
同學(xué)你好，就是上面您 做的分錄；
84785020
2022 02/18 16:04
借管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸銀行或現(xiàn)金 這個(gè)嗎？您不是說計(jì)入工資報(bào)個(gè)稅嗎
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