问题已解决
您好,老師,員工出差的餐費補貼沒有發(fā)票怎么入賬?
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你好,員工出差的餐費補貼沒有發(fā)票
借:管理費用—差旅費,貸:庫存現(xiàn)金等科目?
2022 06/07 13:51
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2022 06/07 15:23
所得稅需要調(diào)整嗎 ?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 15:24
你好,這個不需要做納稅調(diào)增處理?
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2022 06/07 16:35
也不要記到工資里發(fā)放是是嗎?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 16:35
你好,這個是差旅費,本質(zhì)不是工資啊?
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