問(wèn)題已解決

某企業(yè) 2020 年度利潤(rùn)總額為 100 萬(wàn)元，其中國(guó)債利息收入為 5 萬(wàn)元。 當(dāng)年按稅法核定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為 15 萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)為 20 萬(wàn)元。假定 該企業(yè)無(wú)其他納稅調(diào)整項(xiàng)目，適用的所得稅稅率為 25%，該企業(yè) 2020 年所得稅費(fèi)用為（）萬(wàn)元。幫忙計(jì)算一下，謝謝！

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/13 19:26
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
該企業(yè) 2020 年所得稅費(fèi)用為=（100-5+20-15）*25%
2022 02/13 19:33
84784954
2022 02/13 19:34
為什么業(yè)務(wù)招待費(fèi)不用按發(fā)生額60%扣除呢？
冉老師
2022 02/13 19:38
當(dāng)年按稅法核定的業(yè)務(wù)招待費(fèi)為 15 萬(wàn)元，，這個(gè)按照稅法口徑，核定的，
84784954
2022 02/13 19:44
稅法核定的這15萬(wàn)是可以抵扣的，是這個(gè)意思嗎？
冉老師
2022 02/13 19:45
稅法核定的這15萬(wàn)是可以抵扣的，是這個(gè)意思
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