問(wèn)題已解決

老師您好！去年12月份因暫估入庫(kù)錯(cuò)誤導(dǎo)致結(jié)轉(zhuǎn)成本錯(cuò)誤，在今年1月份的賬務(wù)中如何調(diào)整呢？ 老師，結(jié)轉(zhuǎn)少了 本來(lái)可以收到發(fā)票，但是疫情期間對(duì)方?jīng)]辦法開(kāi)發(fā)票，2022年1月才開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/12 20:11
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，你把差額正常做到1月份就可以了！在匯算清繳前把這部分差額調(diào)整到去年就可以了，2022年匯算時(shí)調(diào)減這部分差額成本即可！
2022 02/12 20:15
84785024
2022 02/12 20:17
潘老師，那具體如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄呢？
84785024
2022 02/12 20:27
老師，麻煩幫我解答一下么
潘潘老師
2022 02/12 20:29
你好，1月份做分錄 借 費(fèi)用或成本（差額部分） 貸 銀行或者應(yīng)付（看你的付款） 做21年匯算清繳只調(diào)匯算表，不調(diào)帳 同樣22年匯算只調(diào)匯算表不調(diào)帳
84785024
2022 02/12 20:33
關(guān)鍵是少結(jié)轉(zhuǎn)的成本是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品不同，是不是要把之前錯(cuò)誤的產(chǎn)品暫估及錯(cuò)誤的產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)紅字沖紅，然后根據(jù)收到發(fā)票正確產(chǎn)品做購(gòu)進(jìn)處理，同事結(jié)轉(zhuǎn)成本
潘潘老師
2022 02/12 21:11
你好，當(dāng)期是可以像你這么做，現(xiàn)在已是夸年
潘潘老師
2022 02/12 21:14
你的1月報(bào)表都已經(jīng)申報(bào)！如果你在2022紅沖在重新做。差額和給你的結(jié)果是一樣！建議按照我的方法，如果有以前科目用錯(cuò)進(jìn)行調(diào)科目即可
84785024
2022 02/13 07:00
收到，謝謝老師
潘潘老師
2022 02/13 09:07
不客氣祝你工作順利！
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