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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們，請(qǐng)教一下，我報(bào)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一列跟稅盤上抄送的金額不一致，請(qǐng)問是什么原因？
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進(jìn)項(xiàng)稅額的話是根據(jù)你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)來的呀，和稅盤上的抄送金額本身就不一樣
2022 02/12 12:50
84785015 
2022 02/12 12:53
不是的，我的意思是，稅控盤上的紅字信息，體現(xiàn)到報(bào)稅里編輯就是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
陳詩晗老師 
2022 02/12 12:55
這個(gè)紅字開的是負(fù)數(shù)，但是在你申報(bào)的時(shí)候，他是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面體現(xiàn)的，這里有差異是正常的。
84785015
2022 02/12 12:59
怎么會(huì)有差異呢？我以前報(bào)稅的時(shí)候都是沒有差異的
陳詩晗老師
2022 02/12 13:04
就是說負(fù)數(shù)發(fā)票，因?yàn)槟阒耙呀?jīng)抵扣過進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在這個(gè)鏡像是負(fù)數(shù)，不能抵扣，所以說他是在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出提現(xiàn)，這個(gè)是沒問題的。
84785015
2022 02/12 13:06
emmm，我問的是增值稅及附加稅申報(bào)表二中，紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額
84785015
2022 02/12 13:06
應(yīng)該跟我稅控盤里的紅字信息表金額一致，對(duì)嗎
陳詩晗老師
2022 02/12 13:07
就是你的負(fù)數(shù)發(fā)票體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這兩個(gè)金額一致。
84785015
2022 02/12 13:10
現(xiàn)在就是這兩個(gè)金額不一致，是什么原因，如何查這個(gè)明細(xì)呢？
陳詩晗老師
2022 02/12 13:19
那你就看一下你這個(gè)鏡像是有整除，除了紅之外，還有沒有其他情況下的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，就比方說之前抵扣的，用于職工福利的，這些不能抵扣的。
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