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老師們，請教一下，我報稅的時候發(fā)現進項稅額轉出那一列跟稅盤上抄送的金額不一致，請問是什么原因？
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進項稅額的話是根據你認證的進項來的呀，和稅盤上的抄送金額本身就不一樣
2022 02/12 12:50
84785015 
2022 02/12 12:53
不是的，我的意思是，稅控盤上的紅字信息，體現到報稅里編輯就是進項稅額轉出
陳詩晗老師 
2022 02/12 12:55
這個紅字開的是負數，但是在你申報的時候，他是在進項稅額轉出里面體現的，這里有差異是正常的。
84785015
2022 02/12 12:59
怎么會有差異呢？我以前報稅的時候都是沒有差異的
陳詩晗老師
2022 02/12 13:04
就是說負數發(fā)票，因為你之前已經抵扣過進項，現在這個鏡像是負數，不能抵扣，所以說他是在進項稅額轉出提現，這個是沒問題的。
84785015
2022 02/12 13:06
emmm，我問的是增值稅及附加稅申報表二中，紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額
84785015
2022 02/12 13:06
應該跟我稅控盤里的紅字信息表金額一致，對嗎
陳詩晗老師
2022 02/12 13:07
就是你的負數發(fā)票體現在進項稅額轉出，這兩個金額一致。
84785015
2022 02/12 13:10
現在就是這兩個金額不一致，是什么原因，如何查這個明細呢？
陳詩晗老師
2022 02/12 13:19
那你就看一下你這個鏡像是有整除，除了紅之外，還有沒有其他情況下的進項稅額轉出，就比方說之前抵扣的，用于職工福利的，這些不能抵扣的。
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