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實(shí)務(wù)
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員工生育津貼如果是1萬，給員工報(bào)銷8千，剩下兩千，我要沖回應(yīng)付職工薪酬，對應(yīng)的科目是管理費(fèi)，應(yīng)該怎么做分錄？
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借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2022 02/11 15:46
84784949 
2022 02/11 15:53
跟銀行存款沒關(guān)系啊，我收到1萬的時候我已經(jīng)做完銀行存款了，我收到一萬的時候做，借：銀行存款，貸 其他應(yīng)付款，付員工的時候是 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，剩余的2千我沖應(yīng)付職工薪酬了，借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款，現(xiàn)在其他科目都平了，應(yīng)付職工薪酬還有2千借方余額不知道怎么辦
84784949
2022 02/11 15:54
我這個是年末的帳，想在年末都調(diào)平了，該怎么把應(yīng)付職工薪酬的科目給調(diào)平呢
郭老師 
2022 02/11 15:55
借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784949
2022 02/11 16:05
我們要求應(yīng)付職工薪酬借方跟管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬對上，這么做完后發(fā)生額就對不上了
郭老師
2022 02/11 16:07
你好，怎么會不一致
你之前是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款，現(xiàn)在收到錢做相反的不就可以啦？
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