問(wèn)題已解決

12月份暫估成本2.9萬(wàn)，1月份收到發(fā)票1.9萬(wàn)，還有一萬(wàn)發(fā)票未到，應(yīng)該如何做分錄?之前暫估分錄是這樣:借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款暫估款，現(xiàn)在收到1.9萬(wàn)的發(fā)票要如何做分錄，我們是小企業(yè)

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/11 11:34
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
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那你現(xiàn)在就把搜到發(fā)票的這一部分直接做暫估沖銷 。 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，負(fù)數(shù) 貸，應(yīng)付賬款，暫估，負(fù)數(shù) 然后按發(fā)票金額正常入賬就可以了
2022 02/11 11:34
84784977
2022 02/11 11:38
是不是這樣 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)19000 貸:應(yīng)付賬款暫估負(fù)19000 這個(gè)19000的成本要不要做以前年度損益的分錄，這個(gè)是去年的成本
陳詩(shī)晗老師
2022 02/11 11:52
不用了，你用的是小企業(yè)準(zhǔn)則，直接用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目就行。
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