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小規(guī)模納稅人季度不足45萬(wàn)，應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額季度末怎么做賬？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/11 11:10
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你是小規(guī)模納稅人的話，你直接把這個(gè)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就行了。
2022 02/11 11:10
84785013
2022 02/11 11:14
需要繳納企業(yè)所得稅是嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 02/11 11:25
需要的呀，增值稅是可以免掉，但所得稅免。
陳詩(shī)晗老師
2022 02/11 11:25
但所得稅是免不了的，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入就會(huì)增加利潤(rùn)交企業(yè)所得稅。
84785013
2022 02/11 11:34
好的，謝謝
陳詩(shī)晗老師
2022 02/11 11:35
不客氣，祝你工作愉快
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