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請問：網(wǎng)上申報表，2021年有累計2萬未彌補虧損數(shù)，這個2萬是和賬上財務報表哪個數(shù)能對上？
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你好，可以的，未分配利潤里面就能體現(xiàn)。
2022 02/11 10:07
84785041 
2022 02/11 10:09
是12年資產(chǎn)負債表，未分配利潤期末數(shù)嗎？
郭老師 
2022 02/11 10:10
你好，對的是的。是這么理解的。
84785041
2022 02/11 10:18
老師，那我的數(shù)對不上呢？
郭老師
2022 02/11 10:21
你好，你的數(shù)據(jù)對不上的話，你看一下你的稅法利潤和會計利潤是不是不一致。
郭老師
2022 02/11 10:21
比如你稅法上福利費按工資的14%，底褲超過的那一部分不允許抵扣，需要調(diào)增的你賬上不做分錄。
84785041
2022 02/11 10:21
賬上2021年12月資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)＝網(wǎng)上申報2021年12月未彌補虧損數(shù)+網(wǎng)上已經(jīng)彌補的虧損數(shù)
84785041
2022 02/11 10:21
老師，對不？
郭老師
2022 02/11 10:23
你好，未分配利潤期末等于期初加上你的凈利潤。他沒有彌補虧損，彌補虧損都不需要做賬。
84785041
2022 02/11 10:27
就是網(wǎng)上2021年12月未彌補虧損數(shù)是4萬，
應等于賬上2021年12月資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)是嗎？
84785041
2022 02/11 10:28
如果2021年12月已經(jīng)彌補虧損，最后還有4萬，也是這么看嗎？
郭老師
2022 02/11 10:28
好不是的，你不應該看彌補的虧損金額等于未分配利潤，
你這個未分配利潤是從開業(yè)到現(xiàn)在的盈利金額，
郭老師
2022 02/11 10:28
彌補虧損的金額是看你去年匯算清繳彌補虧損明細表，最后一行最后一列，
84785041
2022 02/11 10:30
網(wǎng)上累計還有4萬未彌補？和賬上哪個數(shù)去對？
郭老師
2022 02/11 10:31
你好，賬上的對不出來，就看你彌補虧損明細表最后一行最后一列。賬上的是會計利潤，彌補虧損是需要根據(jù)稅法利潤的。
84785041
2022 02/11 10:31
對，網(wǎng)上匯算時未彌補最后一行是4萬，我想和賬上對一下，不知道怎么對？
郭老師
2022 02/11 10:32
你好，賬上的對不出來的。你賬上的都是些會計利潤，我上面給你舉的例子，你應該是沒有看懂。
比如你稅法上福利費按工資的14%，底褲超過的那一部分不允許抵扣，需要調(diào)增的你賬上不做分錄。未讀
2022-02-11 10:21
這個會計上的利潤還是那些事，比如以福利費允許抵扣的是15，你賬上還是按照18來做的，他怎么核對？
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