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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，小規(guī)模納稅人人，企業(yè)所得稅申報(bào)，彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)字填不了，求教。另外，彌補(bǔ)虧損的數(shù)值5萬，2021年1季度利潤(rùn)2萬，彌補(bǔ)虧損數(shù)是填5萬呢還是按2萬填寫？
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你好，你去年的匯算清交應(yīng)該是沒有做，不允許彌補(bǔ)虧損。
2021 04/06 16:16
84785000 
2021 04/06 16:21
不是要2021.05.31前申報(bào)去年的嗎，我現(xiàn)在要申報(bào)的是2021.1季度的，不能補(bǔ)虧嗎
郭老師 
2021 04/06 16:24
是這個(gè)時(shí)間申報(bào)的，但是他只是申報(bào)的時(shí)間點(diǎn)，只要你沒有做匯算清交，就不允許彌補(bǔ)虧損。
84785000
2021 04/06 16:26
老師，再請(qǐng)教一個(gè)問題，如果之前虧損的數(shù)值是5萬，2021年1季度利潤(rùn)2萬，彌補(bǔ)虧損數(shù)是填5萬呢還是按2萬填
郭老師
2021 04/06 16:29
你好
填寫2萬的。
最多能彌補(bǔ)這些
84785000
2021 04/06 16:40
老師，如果我先申報(bào)2021年1季度的，然后匯算清繳，1季度繳納的所得稅在清算匯繳后，稅局會(huì)退嗎
郭老師
2021 04/06 17:05
不好退
退稅有些稅務(wù)局會(huì)要求查賬
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