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你好，老師。我12月份做了一筆暫估收入，借：應(yīng)收賬款 772531.33 貸：主營業(yè)務(wù)收入728803.13 應(yīng)交稅費-銷項稅額43728.20。我們企業(yè)1月份開的發(fā)票剛好是12月份做的暫估收入，一分錢也不差。請問老師一下，我1月份是不是還要把12月份做的暫估收入的分錄，紅字沖銷，然后在做一筆跟12月份一樣的藍字分錄呢,，謝謝

84784961| 提問時間：2022 02/11 09:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會計師
同學你好 對的，是這樣的哦
2022 02/11 09:24
84784961
2022 02/11 09:27
好的，謝謝
樸老師
2022 02/11 09:34
滿意請給五星好評，謝謝
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