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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問，暫估工資的分錄可以是，借主要業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎
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對(duì)的是的是這么做。
2022 02/10 12:37
84785030 
2022 02/10 13:44
總的是這樣嗎，暫估機(jī)械租賃費(fèi)，工資，油費(fèi)，通過主要業(yè)務(wù)成本，對(duì)于折舊費(fèi)，當(dāng)月沒有收入的，就先入工程施工，
郭老師 
2022 02/10 13:45
可以的，可以這么做的。
84785030
2022 02/10 13:46
每個(gè)月折舊都入成本了，問題大不了
郭老師
2022 02/10 13:47
你得看下你的收入大于成本嗎？如果是大于的沒有問題。
84785030
2022 02/10 14:01
就是在沒有收入的，確認(rèn)了成本，比如4月有收入，但是56月沒收入，56月確認(rèn)了折舊成本，如果我現(xiàn)在修改成工程施工，季報(bào)的利潤表，資產(chǎn)負(fù)債表就對(duì)不上
郭老師
2022 02/10 14:02
有風(fēng)險(xiǎn)的，如果按月查賬的話有風(fēng)險(xiǎn)。
84785030
2022 02/10 14:03
那該怎么辦好了
郭老師
2022 02/10 14:03
你看下你財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)給稅務(wù)局的還能修改吧？
郭老師
2022 02/10 14:04
修改的盡量修改，如果不修改的話就那樣放著。
84785030
2022 02/10 14:16
好的，暫估工資的分錄可以是，借主要業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬工資，后面發(fā)工資可以直接借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎
郭老師
2022 02/10 14:17
好，當(dāng)月有收入的可以的。
84785030
2022 02/10 14:18
當(dāng)月沒有收入還是要先紅沖嗎
郭老師
2022 02/10 14:20
好，對(duì)的是的，當(dāng)月你就不要這么做，借勞務(wù)成本，或者是工程施工貸，應(yīng)付職工薪酬。
84785030
2022 02/10 14:23
當(dāng)月有收入，當(dāng)月發(fā)放的就是主營業(yè)務(wù)成本，當(dāng)月沒有發(fā)完的，暫估的就借工程施工嗎
郭老師
2022 02/10 14:24
可以的，可以這么做的。
84785030
2022 02/10 14:26
當(dāng)月需要暫估的，可以不通過工程施工，就用主營業(yè)務(wù)成本不了
郭老師
2022 02/10 14:26
只要當(dāng)月有收入，可以的。
84785030
2022 02/10 14:27
如果當(dāng)月沒有收入，但是要暫估工資，就要通過工程施工，是這樣理解的嗎
郭老師
2022 02/10 14:28
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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