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建筑企業(yè)成本票未到，暫估的直接人工入賬，借:工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本…沖暫估應(yīng)該怎么沖呢？借:應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款？還是暫估需要回沖再重做一筆分錄？
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您好
借：工程施工 借方負(fù)數(shù)
貸 應(yīng)付職工薪酬 貸方負(fù)數(shù)
對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也應(yīng)該紅沖
05/12 15:26
84784987 
05/12 15:27
把暫估的回沖，成本也相應(yīng)回沖，再重做一筆分錄
bamboo老師 
05/12 15:28
是的 暫估的都紅沖 然后再做分錄
84784987
05/12 15:29
如果我把暫估的人工回沖，再全部用材料票入賬可以嗎？
bamboo老師
05/12 15:31
把暫估的人工回沖，再全部用材料票入賬可以的
84784987
05/12 15:32
成本回沖后，直接人工也是負(fù)數(shù)金額，當(dāng)期的直接人工小于暫估的金額那要怎么沖平呀？
bamboo老師
05/12 15:33
成本回沖后，直接人工也是負(fù)數(shù)金額？
不明白這是什么意思？
84784987
05/12 15:35
我先做的暫估借工程施工-合同成本-直接人工 貸應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工-合同成本-直接人工 ，暫估回沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本不是也要相應(yīng)的一起沖回嗎？
bamboo老師
05/12 15:42
暫估回沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本是也要相應(yīng)沖回 沒錯啊
都沖回的話?工程施工-合同成本-直接人工 這個科目就是0啊?
84784987
05/12 15:48
對的，我頭暈了
bamboo老師
05/12 15:51
有的時候?qū)懴路咒浛纯?就一目了然了哈
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