問(wèn)題已解決

我在2021年一月抵扣了一張專票，這張發(fā)票我沒(méi)入賬退回去了，但是對(duì)方?jīng)_紅發(fā)我我抵扣了，我現(xiàn)在怎么做

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/10 10:39
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你開(kāi)紅字信息表； 對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖? ?；然后重新開(kāi)票給你? ?
2022 02/10 10:40
84784953
2022 02/10 10:40
我需要怎么做賬呢
84784953
2022 02/10 10:40
我當(dāng)時(shí)退回去了發(fā)票，沒(méi)入賬，就是認(rèn)證了
meizi老師
2022 02/10 10:41
你好? 你認(rèn)證了 就別去退發(fā)票哦 ；? ? ?沒(méi)有認(rèn)證可以全部退回去? ?
84784953
2022 02/10 10:42
發(fā)票需要退回去
84784953
2022 02/10 10:43
2020年就退回去了，我當(dāng)時(shí)看到有認(rèn)證的就做了抵扣，現(xiàn)在復(fù)核需要沖紅
meizi老師
2022 02/10 10:45
?你好 ；? ? ? ?那你現(xiàn)在就讓對(duì)方給你 一個(gè)記賬聯(lián)復(fù)印件給你做附件去放著? 備注原件退回去了??
84784953
2022 02/10 10:46
我的意思是我當(dāng)時(shí)就沒(méi)入賬，只是做了抵扣，現(xiàn)在我開(kāi)了紅字信息表后，對(duì)方?jīng)_紅了，我這次賬需要怎么做分錄
meizi老師
2022 02/10 10:48
你好 ；? 補(bǔ)做賬進(jìn)去； 你認(rèn)證了 就必須要入賬的? ?； 就算是? 對(duì)方紅沖了。? ?你到時(shí)還得開(kāi)紅字信息表 轉(zhuǎn)出分錄? 在做紅沖分錄就 可以了? ?
84784953
2022 02/10 10:50
那我在今年1月份補(bǔ)錄進(jìn)去做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，開(kāi)了紅字發(fā)票后就在沖紅就可以是嗎 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
meizi老師
2022 02/10 10:53
你好 ；? 補(bǔ)做22年去 走以前年度損益調(diào)整科目去處理 ；? ? ? 要轉(zhuǎn)出哦。 你先做進(jìn)項(xiàng)稅。? 開(kāi)了紅字信息表轉(zhuǎn)出? ?
84784953
2022 02/10 10:53
具體分錄怎么做
84784953
2022 02/10 10:54
我退回去后對(duì)方是不用開(kāi)給我的
meizi老師
2022 02/10 10:55
你好 ；? ?不開(kāi)票 也得做分錄 。 借以前年度損益調(diào)整； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ? ? 轉(zhuǎn)出 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸? 銀行存款負(fù)數(shù) 或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)??
84784953
2022 02/10 10:56
這筆錢沒(méi)付款去
84784953
2022 02/10 10:56
這張發(fā)票就是我認(rèn)證了，其他的都沒(méi)發(fā)生，現(xiàn)在要退回做分錄
meizi老師
2022 02/10 11:00
你好；沒(méi)有付款 就走應(yīng)付賬款 掛著就行了；? ?借以前年度損益調(diào)整； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? ? ? 轉(zhuǎn)出 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)借 應(yīng)付賬款? ?
84784953
2022 02/10 11:03
好的 我現(xiàn)在要開(kāi)一張專用發(fā)票紅字信息表給對(duì)方是吧
meizi老師
2022 02/10 11:03
是的； 你就開(kāi)一個(gè)信息表出去。? 你記得信息表自己打印出來(lái)做 附件哦??
84784953
2022 02/10 11:04
好的 開(kāi)好了告訴對(duì)方?jīng)_紅就可以是嗎
meizi老師
2022 02/10 11:04
?是的；? 他們自己知道紅沖的。? ??
84784953
2022 02/10 11:05
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 02/10 11:05
沒(méi)事的； 以后注意了? 認(rèn)證了不退發(fā)票? ? ?你要正常入賬；? 沒(méi)有認(rèn)證才退票? ?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~