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老師我問一下電子發(fā)票，如果抵扣了。對方?jīng)_紅發(fā)票了，我該怎么辦。金額不多10.63元
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你好你確認一下信息表 進項要轉(zhuǎn)出?
2023 11/07 15:44
84784952 
2023 11/07 15:52
怎么寫分錄呢
84784952
2023 11/07 15:52
稅務局那邊已經(jīng)抵扣了
84784952
2023 11/07 15:53
在報表哪里改呢
玲老師 
2023 11/07 15:55
你好 原來分錄發(fā)來看一下?
84784952
2023 11/07 15:56
借庫存商品
進項稅
貸應付賬款
玲老師
2023 11/07 15:58
借 借應付，貸庫存，進項轉(zhuǎn)出??
84784952
2023 11/07 15:58
計提時
借應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費-未交增值稅
玲老師
2023 11/07 16:00
增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)這樣是對的。
84784952
2023 11/07 16:09
我已經(jīng)抵扣了，少交稅了。我下個月報表，怎么填寫呢
玲老師
2023 11/07 16:10
你好 進項轉(zhuǎn)出就要交稅了? 系統(tǒng)自動計算的?
84784952
2023 11/07 16:13
增值稅主表，有一項進項稅額轉(zhuǎn)出填這個金額就可以了對嗎
玲老師
2023 11/07 16:15
填寫完附加表，它就自動帶出來了。
84784952
2023 11/07 16:39
好的，謝謝
玲老師
2023 11/07 16:40
你好
你好同學：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復！
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