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問題已解決
(1)為我國境內(nèi)乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)提供/鏟品研發(fā)服務(wù)并提供咨詢業(yè)務(wù)，取得含稅研發(fā)服務(wù)收人30萬元、咨詢收入10萬元，發(fā)生業(yè)務(wù)支出7.2萬元，其中研發(fā)人員工資6萬元，研發(fā)人員國內(nèi)出差飛機票款0.4萬元(票價0.3萬元、燃油附加費0.1萬元)、為乙企業(yè)項目組成員購買出差飛機票款0.8萬元(票價0.6萬元、燃油附加費0.2萬元)。飛機票款均取得了注明旅客身份信息的航空電子客票行程單。 (2)為我國境內(nèi)丙公司提供技術(shù)項目論證服務(wù)，開具增值稅專用發(fā)票，注明金額120萬元。 (3
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你好需要計算做好了給你
2022 02/07 08:56
84785012 
2022 02/07 09:02
看下面這個圖
暖暖老師 
2022 02/07 09:08
業(yè)務(wù)1和業(yè)務(wù)2計提的銷項稅是
（30+10）/1.06*0.06+120*0.06=9.46萬元
暖暖老師
2022 02/07 09:09
業(yè)務(wù)3應(yīng)該計提銷項稅是
300/1.06*0.06+50*0.13+20*0.06=24.68
暖暖老師
2022 02/07 09:10
當月可以抵扣進項稅額是
0.4/1.09*0.09+100*0.13+10.09=23.12
暖暖老師
2022 02/07 09:10
當月應(yīng)交增值稅的計算是
9.46+24.68-23.12=11.02
84785012
2022 02/07 09:37
第三問的10.09是怎么來的？
暖暖老師
2022 02/07 09:42
當月可以抵扣進項稅額是
0.4/1.09*0.09 +100*0.13 +1*0.09
84785012
2022 02/07 09:43
那第四問也錯了唄
暖暖老師
2022 02/07 09:46
嗯，數(shù)字的答案錯了這里
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